•Es una herramienta que permite
entender, analizar, y en la medida de lo posible, mitigarlos riesgos asociados
a determinado proceso. El nombre que recibe está asociado a la
forma de la tortuga.
¿Con qué se involucra?
•Detalles
de las maquinas.
•Materiales.
•Equipos
de
prueba.
•Sistema
computarizado
o programas.
•Equipos
de
seguridad.
¿Con quién?
•Se
detalla el entrenamiento, conocimientos o habilidades requeridas para poder
desarrollar el proceso.
¿Cómo?
Se describen las instrucciones,
procedimientos y métodos para poder desempeñar
el
proceso:
•Detalles
de los controles relacionados.
•Procesos
de soporte.
•Procedimientos.
•Métodos.
Medición de Analsis
•En este
renglón se debe especificar el tipo de indicador de
gestión a utilizar para
poder evaluar el proceso, y verificar el cumplimiento
delas metas y objetivos
planteados inicialmente, así como evaluar el proceso
para su mejora continua en
el
tiempo.
Entrada
•“¿Qué
se debe recibir?” Detalles de entradas reales o
requerimientos iniciales
del cliente para poder
realizar el proceso, muchas veces responde a interrogantes
como: ¿Qué va a ser procesado?, ¿de
qué proceso viene?, al mismo tiempo
resaltan aspectos de
información adicional como:
•Documentos.
•Materiales
•Herramientas.
•Programas.
Salida
•¿Qué
se debe entregar?” está asociado con los requerimientos
necesarios para
poder satisfacer al
cliente, es decir, el producto final propiamente dicho, en caso
de analizar
deforma general, existen procesos que forman parte de sistemas más
complejos,
por lo cual en esta
sección
también
podría caber la interrogante de “¿A
qué proceso se envía?” todo
va a depender de lo que se esté evaluando.
Proceso
•Nombre
del proceso, o actividades del proceso.
Indicadores de gestión
•El término “indicador” en el
lenguaje común, se refiere esencialmente a
dato
cuantitativos, que proporcionan una idea de la
relación que muestra un proceso en
la realidad respecto
a lo planificado, para en base a ello poder emitir juicios de
valor en
cuanto a la realización de un proceso.
Caracteristicas de gestión útil y efectiva
•Relevante
•Claramente
Definido
•Fácil
de
Comprender y Usar.
•Comparable.
•Verificable
y Costo-Efectivo.
Love,
of.
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